Guides pratiques sur les dates limites ARC, la tenue de livres, la paie et les stratégies fiscales — rédigés pour les entrepreneurs canadiens, pas les comptables.
Registres, reçus, CTI, kilométrage, comptes actionnaires — gardez vos livres propres et prêts pour l'ARC.
3 articlesT4A, classification employé ou sous-traitant, salaire ou dividendes — rémunérer correctement.
1 articlesÉchéances, acomptes, TPS/TVH, avis de cotisation — naviguer avec l'ARC sans mauvaises surprises.
0 articlesImpôt personnel — Guides pour les particuliers
T1, feuillets T4, Mon dossier ARC, modifications, délais — tout pour produire votre déclaration en toute confiance.
3 articlesREER, CELI, CELIAPP, gains en capital, revenus locatifs, crypto — faites fructifier votre patrimoine de façon fiscalement avantageuse.
0 articlesACE, crédit TPS/TVH, CIPH, frais médicaux, dons — chaque dollar que vous pouvez récupérer.
0 articlesCommerce en ligne — Guides pour les vendeurs en ligne
TPS/TVH, tenue de livres et règles ARC pour les vendeurs Shopify, Amazon FBA, Etsy et dropshipping au Canada.
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Manquer une échéance ARC entraîne des pénalités automatiques. Voici toutes les dates de production et de paiement à suivre en 2026 — T1, T2, TPS/TVH et paie.
Dès que vos revenus dépassent 30 000 $, l'inscription à la TPS/TVH n'est plus facultative — c'est la loi. Voici comment fonctionne le seuil, quand s'inscrire et ce qu'il arrive si vous tardez trop longtemps.
L'ARC n'attend pas toujours la période de production pour percevoir. Découvrez si vous devez effectuer des versements trimestriels ou mensuels — et comment les calculer correctement.
Votre avis de cotisation est plus qu'un simple reçu — il influe sur vos droits de cotisation REER, votre admissibilité aux prestations et votre risque de vérification. Voici comment décoder chaque section.
Le Québec a son propre régime de taxe de vente en plus de la TPS fédérale. Guide en langage clair sur l'inscription TVQ, les fréquences de production, les RTI et ce qui différencie le Québec du reste du Canada.
Le taux kilométrique ARC 2026 détermine le montant que vous pouvez déduire pour vos déplacements professionnels. Voici le taux, comment le suivre correctement et ce que l'ARC exige en cas de vérification.
L'ARC exige que la plupart des registres soient conservés six ans — mais le délai ne commence pas toujours quand vous le pensez. Voici exactement quoi garder, combien de temps et ce que vous pouvez éliminer.
Si vous êtes inscrit à la TPS/TVH, vous pouvez réclamer la taxe payée sur vos dépenses d'entreprise. Voici comment fonctionnent les CTI, ce qui est admissible, ce qui ne l'est pas et comment les réclamer sans déclencher un examen.
Retirer de l'argent de votre société en tant que prêt d'actionnaire comporte des règles ARC strictes. Dépassez la fenêtre de remboursement et le prêt devient un revenu personnel imposable — voici comment rester conforme.
Si vous avez payé plus de 500 $ à un travailleur autonome pour des services, vous devez probablement lui émettre un T4A. Voici quand c'est obligatoire, quelle case remplir et comment le produire avant la date limite de février.
Une mauvaise classification coûte des milliers en cotisations RPC et assurance-emploi rétroactives. L'ARC a des critères précis pour distinguer les employés des sous-traitants — voici comment bien classer dès le départ.
Devriez-vous vous payer un salaire ou des dividendes depuis votre société ? La réponse dépend de votre taux d'imposition, vos droits REER et vos cotisations RPC — voici une analyse pratique pour les dirigeants canadiens.
Taux d'imposition, responsabilité, coûts de constitution, droits REER et exonération cumulative des gains en capital — une comparaison complète pour décider quand l'incorporation est financièrement avantageuse.
Vous travaillez de chez vous ? L'ARC vous permet de déduire une portion du loyer, des services publics, des taxes foncières et plus encore. Voici comment calculer votre pourcentage d'utilisation à des fins professionnelles.
La DPE réduit l'impôt des sociétés à 9 % sur les premiers 500 000 $ de revenus actifs. Voici qui est admissible, comment fonctionne la réduction liée aux revenus passifs et les taux combinés par province.
Pas de cotisations patronales — mais le REER reste l'un de vos outils fiscaux les plus puissants. Voici comment les droits de cotisation sont calculés, le délai de 60 jours et comment ça change si vous vous incorporez.
Manquer une date limite de remise de paie déclenche des pénalités automatiques de 3 % à 10 % — et double en cas de récidive. Voici ce qu'il faut remettre, quand, et comment ne jamais manquer une échéance.
Une checklist complète mois par mois d'octobre à février — réconciliations, clôture paie, préparation T4/T4A, réconciliation TPS/TVH et tout ce que votre teneur de livres a besoin pour clore vos livres proprement.
Obtenir un numéro de TPS n'est qu'un début — vous devez aussi produire des déclarations à temps. Voici comment calculer la taxe nette, choisir entre la méthode régulière et la méthode rapide, produire en ligne et gérer un solde dû.
La TVH à 13 % de l'Ontario, la Taxe-santé des employeurs et la CSPAAT créent un tableau de conformité particulier. Voici comment fonctionne la tenue de livres en ligne pour les entreprises ontariennes.
Les vérifications de paie sont plus courantes que la plupart des propriétaires ne le pensent. Voici ce qui en déclenche une, ce que l'ARC examine, quelles pénalités s'appliquent et comment être prêt avant que la lettre n'arrive.
De l'ouverture de votre compte de paie ARC à l'émission de votre premier T4 — un guide étape par étape pour configurer la paie correctement, calculer RPC, AE et impôt sur le revenu, et respecter toutes les échéances ARC.
Ce qu'implique vraiment la tenue de livres, comptabilité de caisse ou d'exercice, rapprochement bancaire, suivi TPS/TVH, états financiers et à quel moment confier la tâche à un professionnel.
10 stratégies approuvées par l'ARC pour réduire votre charge fiscale — du choix de la bonne structure à la DPE 9 %, salaire ou dividendes, cotisations REER, MCIA, salaires aux membres de la famille et méthode rapide TPS/TVH.
Qui doit produire un T2, dates limites, taux combinés fédéral-provincial, annexes clés (1, 8, 200, 7), DPE 9 % et erreurs courantes à éviter.
Taux RPC1 et RPC2, taux AE, retenues d'impôt, fréquences de remise (trimestrielle/régulière/accélérée) et obligations de fin d'année (T4/RL-1).
Entreprise individuelle vs société par actions, enregistrement du nom commercial, numéro d'entreprise ARC, inscription TPS/TVH, compte de paie et REQ Québec.
Tableau complet fédéral + provincial pour 2026, conditions de la DPE 9 %, revenu de placement et mécanisme IMRTD, et stratégies de planification.
Qui reçoit un T4, cases importantes (14, 16, 18, 22, 40), avantages imposables, RL-1 au Québec, date limite fin février et correction d'erreurs.
La règle d'or, dépenses 100 % déductibles, limite de 50 % pour les repas, véhicule (kilométrique vs réel), bureau à domicile et dépenses vs immobilisations.
Comparatif des deux portails, inscription, fonctionnalités clés (TPS/TVH, paie, dépôt direct) et comment autoriser un représentant fiscal.
Définitions, exemples (alimentation, santé, loyer résidentiel), tableau comparatif CTI, et proratisation des CTI pour les fournitures mixtes.
Méthode du solde dégressif, règle de la demi-année, expensing immédiat pour SPCC, tableau des catégories (1, 8, 10, 12, 50) et récupération vs perte terminale.
Taux RPC1/RPC2 patronaux, RRQ pour le Québec, multiplicateur AE ×1,4, exemptions (actionnaires-dirigeants, membres de la famille) et responsabilité des administrateurs.
Comment effectuer votre rapprochement bancaire mensuel, rester conforme à l’ARC et détecter les erreurs avant qu’elles deviennent des problèmes fiscaux.
Un plan comptable bien structuré maintient vos livres conformes à l’ARC et accélère considérablement la production des rapports de fin d’exercice.
Inscription TPS/TVH, impôt sur le revenu, frais de plateforme, règles multi-provinces et conformité ARC — tout ce que les vendeurs en ligne canadiens doivent savoir sur les impôts en 2026.
Quand s'inscrire, comment percevoir et comment produire la TPS/TVH en tant que propriétaire d'une boutique Shopify au Canada. Seuil de 30 000 $, taux par province et mises à jour Shopify Tax Canada 2026.
Shopify a lancé Shopify Tax Canada le 13 mai 2026, remplaçant Basic Tax pour les boutiques canadiennes. Voici ce qui a changé, ce que l'outil automatise et ce que vous devez encore gérer vous-même.
Comment mettre en place la comptabilité pour votre boutique Shopify au Canada — rapprocher les versements, suivre les frais de plateforme, gérer la TPS/TVH et rester prêt pour l'ARC toute l'année.
Les versements Shopify Payments ne sont pas votre revenu imposable — vos ventes brutes le sont. Voici comment réconcilier Shopify Payments correctement à des fins fiscales canadiennes.
Des frais de plateforme à la publicité et aux frais d'expédition, les vendeurs Shopify canadiens peuvent déduire une large gamme de dépenses d'entreprise. Voici ce qui est admissible.
Vous lancez une boutique Shopify au Canada ? Voici la liste de contrôle comptable que tout nouveau vendeur doit suivre — de l'enregistrement de l'entreprise à la TPS/TVH en passant par les outils.
Le Québec applique la TPS (5 %) et la TVQ (9,975 %) pour un taux combiné de 14,975 %. Voici comment les vendeurs Shopify gèrent l'inscription, la perception et la production auprès de Revenu Québec.
Beaucoup de vendeurs Shopify gèrent leurs impôts seuls — jusqu'à une vérification ARC, une production TVH manquée ou une erreur comptable coûteuse. Voici quand engager un comptable est rentable.
Obligations TPS/TVH, impôt sur le revenu des profits Amazon, frais déductibles et conformité ARC pour les vendeurs Amazon FBA canadiens — tout en un pour 2026.
Amazon.ca n'est pas un facilitateur de marché pour la TPS/TVH — les vendeurs canadiens doivent s'inscrire et remettre eux-mêmes. Voici le processus étape par étape pour les vendeurs Amazon.
Les versements Amazon ne sont pas votre revenu — vos ventes brutes le sont. Voici comment les vendeurs Amazon canadiens réconcilier les relevés, suivre le COGS, gérer les remboursements.
Les frais de référence, frais FBA, frais de stockage et coûts publicitaires sont des dépenses d'entreprise déductibles pour les vendeurs Amazon canadiens. Voici comment les réclamer.
Amazon n'émet pas de T4 ni de T5. Les vendeurs Amazon canadiens doivent auto-déclarer tous leurs revenus avec les bons formulaires ARC. Voici exactement quoi déclarer et comment éviter les erreurs.
Importer des produits pour Amazon FBA au Canada déclenche des droits de douane, la TPS sur les importations et des exigences de conformité ASFC. Voici ce que tout vendeur FBA canadien doit comprendre.
Incorporer votre entreprise Amazon FBA au Canada peut réduire les impôts, limiter la responsabilité et débloquer la Déduction pour petite entreprise. Voici quand s'incorporer est financièrement rentable.
Etsy perçoit et remet la TPS/TVH en votre nom en tant que facilitateur de marché — mais vous devez quand même l'impôt sur le revenu et vous inscrire à la TPS/TVH si vous dépassez 30 000 $ sur toutes les plateformes combinées.
Les frais Etsy, les matériaux, les coûts du studio à domicile et les fournitures d'expédition sont tous déductibles. Voici les meilleurs conseils fiscaux pour les vendeurs Etsy canadiens.
Suivre les revenus Etsy au Canada nécessite de séparer les ventes brutes des frais Etsy, de suivre les matériaux et fournitures, et de réconcilier les dépôts mensuels. Voici le système comptable simple.
L'ARC considère votre boutique Etsy comme une entreprise lorsque vous montrez une intention de profit — pas seulement lorsque vous atteignez un certain seuil de revenus. Voici comment savoir quand déclarer.
Les frais de mise en vente, frais de transaction, publicités hors site et frais de traitement des paiements Etsy sont tous des dépenses d'entreprise déductibles au Canada. Voici comment réclamer chaque frais Etsy.
Les revenus de dropshipping sont entièrement imposables au Canada. Inscription TPS/TVH, impôt sur les bénéfices et règles de conformité ARC pour les dropshippers canadiens — le guide complet 2026.
La tenue de livres pour le dropshipping est unique — vous suivez les revenus des clients et le coût des marchandises des fournisseurs séparément. Voici comment les dropshippers canadiens tiennent des livres propres.
De nombreux dropshippers canadiens opèrent sans enregistrer d'entreprise — jusqu'à ce que l'ARC frappe. Voici quand l'enregistrement est légalement requis et ce qui se passe si vous l'omettez.
Sourcer des produits de Chine pour votre entreprise de dropshipping canadienne déclenche des droits d'importation, la TPS sur les importations et des exigences ASFC. Voici ce que les dropshippers canadiens doivent savoir.
Les produits numériques comme les ebooks, les modèles et les logiciels sont assujettis à la TPS/TVH au Canada. Voici comment les règles s'appliquent aux vendeurs canadiens de biens numériques.
Vous vendez des cours en ligne au Canada ? La TPS/TVH s'applique à la plupart des cours numériques et vos frais de plateforme sont déductibles. Voici le guide fiscal complet pour les créateurs de cours canadiens.
TikTok Shop est un facilitateur de marché au Canada pour la TPS/TVH, mais les vendeurs doivent quand même l'impôt sur le revenu des bénéfices. Voici ce que les vendeurs canadiens TikTok Shop doivent savoir.
Les vendeurs WooCommerce sont responsables de leur propre TPS/TVH — contrairement à Shopify ou Etsy, WooCommerce n'a pas de conformité fiscale intégrée. Voici comment les propriétaires canadiens gèrent la taxe de vente.
Stripe et PayPal n'émettent pas de T4 ni de T5 — mais l'ARC s'attend quand même à ce que vous déclariez chaque dollar. Voici comment les vendeurs en ligne canadiens déclarent correctement leurs revenus.
Vendre sur plusieurs plateformes signifie plusieurs structures de frais, versements et règles fiscales. Voici comment les vendeurs canadiens réconcilier Shopify, Amazon et Etsy en une seule comptabilité.
Vous vendez aux États-Unis ou à l'international ? Les vendeurs de commerce électronique canadiens font face à des règles TVH complexes sur les ventes transfrontalières. Voici quand la TVH s'applique.
Les vendeurs canadiens sur Amazon.com et Etsy.com font face à une retenue fiscale de 30 % sur les ventes américaines — sauf s'ils produisent un formulaire W-8BEN. La convention fiscale Canada-États-Unis vous protège.
L'ARC cible activement les vendeurs en ligne. Les revenus de place de marché non déclarés, les lacunes TPS/TVH et les dépenses incohérentes sont les principaux déclencheurs. Voici comment vous protéger.
Traiter les versements de plateforme comme revenus, manquer les seuils TPS/TVH et négliger le suivi des stocks sont des erreurs coûteuses. Voici les 7 erreurs comptables les plus courantes.
Avant le 31 décembre, les vendeurs en ligne canadiens doivent réconcilier toutes les plateformes, vérifier les productions TPS/TVH, calculer le COGS et se préparer pour l'ARC. Cette liste couvre tout.
Gérer la comptabilité d'une boutique en ligne signifie réconcilier les versements de Shopify, Amazon et Etsy — pas seulement votre compte bancaire. Voici le bon système comptable.
La comptabilité DIY fonctionne au démarrage — mais la plupart des vendeurs en ligne canadiens atteignent un point où l'aide professionnelle économise plus qu'elle ne coûte. Voici les signes clairs.
La tenue de livres e-commerce au Canada coûte généralement 200 $ à 800 $/mois selon le volume de transactions et les plateformes. Voici ce qui influence le coût et comment évaluer si ça en vaut la peine.
Productions TPS/TVH manquées, versements non réconciliés et volume de transactions croissant sont tous des signes que votre boutique en ligne a dépassé la comptabilité DIY. Voici quoi surveiller.
Devriez-vous exploiter votre boutique en ligne comme travailleur autonome ou vous incorporer ? La réponse dépend de vos revenus, tolérance au risque et objectifs à long terme. La perspective e-commerce canadienne.
Les délais de versement des plateformes, les achats de stocks et la demande saisonnière mettent sous pression les flux de trésorerie du commerce en ligne. Voici comment les vendeurs canadiens gèrent leur trésorerie.
Vous embauchez de l'aide pour votre boutique en ligne ? La distinction employé vs sous-traitant de l'ARC a des implications fiscales majeures pour les entreprises de commerce en ligne canadiennes.
Le T1 est la déclaration d'impôt sur le revenu des particuliers au Canada. Tout résident canadien ayant un revenu — ou souhaitant accéder aux prestations — doit en produire une chaque année. Voici tou
Les employeurs doivent émettre un RE dans les 5 jours civils suivant une interruption de rémunération. Voici tout ce qu’il faut savoir pour le remplir correctement.
Produire votre première déclaration de revenus canadienne peut sembler intimidant — mais c'est plus simple qu'il n'y paraît. Ce guide vous accompagne étape par étape, des feuillets à la soumission.
Les sociétés doivent utiliser la comptabilité d’exercice selon les règles de l’ARC. Les travailleurs autonomes ont plus de flexibilité. Voici comment chaque méthode fonctionne.
Mon dossier ARC est l'outil le plus utile pour les contribuables canadiens — consultez vos droits REER, votre plafond CELI, vos feuillets fiscaux, l'état de votre remboursement et vos paiements de pre
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